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順 興 建 材 采購部培訓資料 采購部門人員架構(gòu)分析 采購主管 與各部門對接工作資訊 審核專員提供的資訊及報表統(tǒng)計 供應(yīng)商回訪并篩選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商 做好監(jiān)督工作并把關(guān)好商品信息. 分配采購部工作項目 采購專員1 負責銷售訂單的跟蹤 負責產(chǎn)品的訂購及跟單 負責采購庫存產(chǎn)品及指定商品 負責商品供價跟蹤及供應(yīng)商資訊跟蹤 采購專員2 負責采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計 負責各展廳標價簽的維護 負責接待自來店的意向供應(yīng)商 負責供應(yīng)商談判，初步合同的擬定. 找樣員 負責市場最新產(chǎn)品資訊的收集 負責尋找指定樣品 負責處理加工磚事項 負責采購產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督 采購部門作業(yè)流程 采購部門作業(yè)流程 營銷部主管交將預送貨訂單交由采購部 采購部主管接收訂單審核之后下放到采購專員 采購專員收到訂單后開始采購相應(yīng)的貨物并跟蹤 待貨物到達后把訂單交由主管.由主管把相應(yīng)的單據(jù)交由物流部安排發(fā)貨 采購部門管理制度 物品采購應(yīng)遵循的原則 物品采購計劃的編制、審批 物品的入庫驗收及單據(jù)管理 采購物品的合同和管理 物品采購應(yīng)遵循的原則 物品采購必須執(zhí)行計劃采購的原則，嚴禁無審批采購和無計劃采購 物品采購必須符合計劃采購規(guī)定的品種、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量要求，按訂單、庫存進度及時組織進貨 采購的物品質(zhì)量應(yīng)按雙方簽定的合同標準 采購物品的價格應(yīng)符合貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的原則 采購物資的渠道，應(yīng)貫徹先近后遠，先廠家，后供應(yīng)商的原則 物品采購計劃的編制、審批 采購人員需按銷售訂單，及時下發(fā)產(chǎn)品采購計劃合同，并報總經(jīng)理審批 倉庫每周向采購部報常規(guī)存貨資源短缺的產(chǎn)品，以下發(fā)采購物資申請單的形式采購經(jīng)理批準 采購員接到部門經(jīng)理簽字后的采購單，先分類歸總，報倉庫一份，再進行報價，比價，按計劃的急緩進行采購 對長期需要備貨的產(chǎn)品應(yīng)制定備貨方案，不造成庫存積壓和臨時短缺 物品的入庫驗收及單據(jù)管理 所有物品必須辦理入庫手續(xù)后方可出貨或領(lǐng)用，嚴禁不入庫直接出貨或領(lǐng)用 采購的物品到公司后，由倉庫管理員檢驗，檢驗合格則按手續(xù)入庫，不合格者由采購員負責退回原供應(yīng)商 倉庫入庫驗收單據(jù)，需當天或最晚兩天內(nèi)上交財務(wù)部開入庫單，入庫單需一聯(lián)交給采購部 所有的物品入庫單都必須附有票據(jù)及倉庫管理員開具的收貨單 采購物品的合同和管理 公司確定有供應(yīng)商，必須簽定正式的購貨合同 合同的內(nèi)容及格式，必須符合<<合同法>>及公司的有關(guān)規(guī)定。簽署人具備相應(yīng)的職責和法律資格，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員審批后，方可蓋章生效 正式合同一式二份，雙方簽字生效后，供、需雙方各留一份，所有合同采購助理必須分檔管理，于付款時提供于財務(wù) 采購部門人員工作職責 制定產(chǎn)品的采購計劃 建立供應(yīng)商管理機制 供應(yīng)市場制定分析、評估 實施采購計劃 與倉庫的合作方法 與財務(wù)的合作辦法 與營銷各部門合作辦法 與銷售服務(wù)部合作辦法 制定員工績效管理 統(tǒng)計、分析 制定產(chǎn)品的采購計劃 每類產(chǎn)品選擇2-3家供應(yīng)商 做好老供應(yīng)商登記與扶持工作 與供應(yīng)商之間要有信譽度，讓其非常希望和我們合作 建立供應(yīng)商管理機制 對每個供應(yīng)商所有資料建立詳細檔案 通過與供應(yīng)商之間的合作，定期對每個供應(yīng)商的貨物品質(zhì)、交貨期限、價格、服務(wù)、信譽等方面進行分析，確定與哪個供應(yīng)商合作對我們有利，然后評出最佳合作伙伴 建立供應(yīng)商往來明細帳，分清記帳，做到帳目準確無誤 供應(yīng)市場制定分析、評估 對供應(yīng)市場每月進行分析，什么時候供方市場，什么時候是需方市場，應(yīng)采取什么措施應(yīng)對 定期到各個展會進行了解，掌握第一手資料 實施采購計劃 加快采購資金周轉(zhuǎn)率 提高采購成本降低率 提高供貨及時性 降低運輸成本 與倉庫的合作方法 貨物入公司后，采購員與倉庫人員做好溝通工作，確認物品到倉合格后，應(yīng)及時告知倉庫人員將單據(jù)交由財務(wù)開單并尋要一職單據(jù)作為底單 部份物品現(xiàn)金購買后，先到倉庫辦理入庫手續(xù)，再到財務(wù)核對報帳 與財務(wù)的合作辦法 給產(chǎn)品供應(yīng)商的付款和臨時購貨用現(xiàn)金，采購依購貨合同，由總經(jīng)理簽字，再到財務(wù)室辦理付款 協(xié)助財務(wù)與供應(yīng)商把帳目核對清楚。并配合幫忙把供應(yīng)商付款手續(xù)辦齊，待財務(wù)付款 與營銷各部門合作辦法 及時審核營銷部下的訂單合同，并通知其貨物詳情及存貨情況。（條件：營銷部人員應(yīng)該及時把有效合同單交由采購部） 把產(chǎn)品的促銷及活動情況及時告知營銷部，配合提高銷售業(yè)績 配合營銷部做好店面產(chǎn)品標價工作 及時為營銷部尋找優(yōu)質(zhì)的樣品。（條件：請營銷部人員及時準確下訂尋樣清單） 與銷售服務(wù)部合作辦法 配合服務(wù)部及時開具送貨單據(jù) 配合服務(wù)部做好售后服務(wù)工作，提高客戶滿意度 制定員工績效管理 對采購人員進行定期培訓指導 按公司與部門制度進行定期對人員考核 對公司作出貢獻的依據(jù)公司規(guī)定進行激勵 統(tǒng)計、分析 隨時對庫存進核查，保證常規(guī)產(chǎn)品得以正常供應(yīng) 定期對市場進行調(diào)查、分析 謝 謝！ 采購部培訓機制M2Y紅軟基地

采購部流程ppt：這是采購部流程ppt，包括了供應(yīng)商管理流程，采購計劃流程，生產(chǎn)物料采購流程，工程、設(shè)備及配件采購流程，風險采購流程，其它建議等內(nèi)容，歡迎點擊下載。

采購部月報ppt范本：這是采購部月報ppt范本，包括了人員異動分析，人事例行工作匯報，3月份各項行政費用通報和總結(jié)，百元工資效益分析，XXXX年4月份工作計劃等內(nèi)容，歡迎點擊下載。

采購部流程圖及說明ppt：這是采購部流程圖及說明ppt，包括了采購計劃流程說明，合格供應(yīng)商管理流程，合格供應(yīng)商管理流程說明，生產(chǎn)物料采購流程，生產(chǎn)物料采購流程說明等內(nèi)容，歡迎點擊下載。