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企業(yè)經(jīng)營分析報(bào)告(2014年11月份) XXXX有限公司 目 錄 利潤情況分析 本期實(shí)現(xiàn)凈利潤為1，119.38千元， 相比上年同期有較大增長.本年累計(jì)凈利潤為1，414.00千元. 相比上年同期有大幅減少. 主要原因是: 本年度， 公司主營產(chǎn)品的采購和物流 成本持續(xù)上升， 本年度公司的日常費(fèi)用有大的增長.  根據(jù)公司2014年度預(yù)算，11月份預(yù)算主營業(yè)務(wù)收入377，733.30千元，預(yù)算主營業(yè)務(wù)成本375，185.00千元，預(yù)計(jì)銷售利潤2，548.30千元，預(yù)計(jì)三項(xiàng)費(fèi)用為330.61千元，預(yù)計(jì)營業(yè)稅金及附加51.99千元， 預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1，624.27千元， 現(xiàn)將本月預(yù)算執(zhí)行情況分析如下： 本期實(shí)際主營業(yè)務(wù)收入為587，555.21千元，比預(yù)算數(shù)增長55.86%. 銷售收入的增長主要來自：電子芯片 、電路板、LED顯示屏銷售的進(jìn)一步的擴(kuò)大。本期其他業(yè)務(wù)收入實(shí)際數(shù)為1，179.08千元，主要為傭金服務(wù)收入。銷售費(fèi)用為216.65千元，比預(yù)算數(shù)增長146.84%， 管理費(fèi)用為422.97千元， 比預(yù)算數(shù)增長257.87%財(cái)務(wù)費(fèi)用140.69千元. 比預(yù)算數(shù)增長12.87%， 本期實(shí)現(xiàn)凈利潤1119.38千元， 比預(yù)算數(shù)降低31.08% 3.1本期業(yè)務(wù)收入情況分析 本期銷售收入587，555.21千元，本期實(shí)際成本586，768.55千元，分別比預(yù)算數(shù)增加55.55%和56.39%。伴隨著銷售收入的大幅增長。銷售成本的也相應(yīng)增加。但是， 從毛利率來看， 公司的主營產(chǎn)品毛利率較低，均低于同行業(yè)水平. 11月份三大費(fèi)用預(yù)算與實(shí)際比較 管理費(fèi)用TOP10分析 本期此項(xiàng)目總計(jì)12，989，379.54。其中，排行前10位的分別是：獎(jiǎng)金占31.74%；工資占18.82%；修繕維護(hù)費(fèi)占12.59%；其他費(fèi)用占11.84%；差旅費(fèi)占6.23%；交際費(fèi)占4.97%；折舊費(fèi)占2.6%；房屋租賃占2.59%；社會(huì)保險(xiǎn)占1.43%；董事會(huì)費(fèi)用占1%。 本期納稅申報(bào)情況 5.1 財(cái)務(wù)綜合指標(biāo)評(píng)價(jià) 本期流動(dòng)比率值為：1.39，與上期的1.29相比，上升了7.75%。速動(dòng)比率值為：.15，與上期的.35相比，下降了-57.14%。存貨周轉(zhuǎn)率值為：0.71，與上期的2.29相比，下降了-69%。銷售利潤率值為：6.97，與上期的-.83相比，上升了939.76%。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率值為：0.71，與上期的1.55相比，下降了-54.19%。資產(chǎn)負(fù)債率值為：70.8，與上期的76.57相比，下降了-7.54%。反映債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有進(jìn)一步下降。 總體來看，本期公司營業(yè)收入有較大增長，并且公司實(shí)現(xiàn)了 盈利。但是全年公司的盈利較上一年度有較大下滑。公司經(jīng)營上存在的問題有：主要產(chǎn)品的毛利率偏低， 日常運(yùn)營費(fèi)用超預(yù)算較大， 企業(yè)融資成本較高， 企業(yè)內(nèi)控管理有一定缺失。 針對(duì)上述存在的問題，提出以下改進(jìn)意見和建議： 一、經(jīng)營部在保證有利潤的前提下，簽訂上、下游購銷的合同。 二、建立規(guī)范的供應(yīng)商準(zhǔn)入、審批制度，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的信用調(diào)查和監(jiān)管。 三、努力在下一年度落實(shí)銀行授信貸款，進(jìn)一步降低公司資金成本。 四、嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出和審批。29b紅軟基地

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